内国税所便函[2014]10号 内蒙古自治区国家税务局所得税处关于企业所得税申报软件“涉税通.企业版”升级和所得税汇算清缴软件相关问题的通知

内蒙古自治区国家税务局所得税处关于企业所得税申报软件“涉税通.企业版”升级和所得税汇算清缴软件相关问题的通知

内国税所便函[2014]10号                           2014-5-8

各盟市、计划单列市国家税务局：

　　现将企业所得税申报软件“涉税通.企业版”升级和所得税汇算清缴软件相关问题通知如下：

　　一、企业所得税申报软件方面

　　本次升级的企业所得税申报软件“涉税通.企业版”(2014.05.06内蒙国税专业版)即：(setup_sst_2014.05.06_nmgs.zip)是对2014版的升级补丁。

　　(一)此次升级修正的内容：

　　1、修正损失备案资料表最后一行数据无法保存的错误。

　　2、修订了财产损失备案附表，避免一些机器打开该文件出现异常的几率。

　　3、增加分支机构分配表自动计算百分比和税额。

　　4、修正小企业财务报表附注的5,6,7表表头时间格式问题。

　　5、修正季度报表输出文件名名称错误。

　　6、增加主表应补退数据和新增分支机构的补退数据内部校验(仅汇总合并纳税企业有效)。

　　7、增加分配表内部百分比计算和税额计算数据校验。

　　8、隐藏分支机构年度申报报表类型属性;

　　9、所得税年报分支机构分配表增加分配比例合计不为100%校验;

　　10、年报备案管理界面打开前的数据刷新。

　　11、修改有关营业外支出和资产损失之间的提示级别(原版本提示为错误级别，修正为普通提示)。

　　(二)对目前还没有申报的企业请各地及时通知下载使用该软件。

　　(三)下载地址：

　　1.企业可通过因特网登陆“内蒙古自治区国家税务局”网下载，网址为：“www.nm-n-tax.gov.cn下的办税服务/资料下载/涉税软件下载”，下载“涉税通.企业版(2014.05.06内蒙国税专业版)”。

　　2.税务机关可在区局“FTP/所得税处/汇算清缴/2014汇算清缴”下载“涉税通.企业版(2014.05.06内蒙国税专业版)”，企业也可到主管税务机关由税收管理员负责在此处下载。

　　二、关于所得税汇算清缴软件

　　(一)所得税汇算清缴软件总局已于4月28日正式下发，软件程序没有变化，增加了软件说明和新增功能视频。

　　(二)软件中，财务报表及关联企业业务往来报表等数据暂时看不到，但数据是有的，目前没有放开。

　　(三)关于附表四“企业所得税弥补亏损明细表”的数据填写，只填写本年度表的各行数据即可，但要与“综合征管软件”数据进行对比，对以前年度该表没有填列的，不需要补充。

　　(四)关于“数据同步”，今年只是试运行，由于网络等原因，无法同步的，可以不运行。今年数据的上报按照内国税函〔2014〕76号文件规定上报。