增值税专用发票电子化试点开票软件(税务UKey版)操作指引

增值税专用发票电子化试点开票软件(税务UKey版)操作指引

　　一、下载并安装开票软件(税务UKey版)

　　下载地址：国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)——相关下载——增值税发票开票软件(税务UKey版)下载安装包。下载完成后，解压安装包，双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件，点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。

　　二、首次登录的初始化设置

　　软件安装提示成功后，插入税务UKey，点击桌面生成的“票”字图标。

　　(一)修改密码

　　1.输入税务UKey密码，初始密码为8个8，纳税人可进行修改。

　　2.验证数字证书密码，初始密码为8个8，首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作，需要进行重新设置时，该处应填写纳税人修改后的密码。

　　3.设置管理员登录密码(根据自身需要设置，8位以上数字、字母、特殊字符组合)。

　　(二)设置企业基本信息

　　(三)设置系统参数

　　1.服务器地址(IP地址)：

　　ggfw.web.guangdong.chinatax.gov.cn，端口：443.如使用电子发票，则需要进行“电子发票配置”，点击系统设置——系统设置首页——参数设置——电子发票配置：

　　(1)版式文件服务器地址：

　　skfp.guangdong.chinatax.gov.cn，端口：9001

　　(2)邮件发件箱：填写本企业邮件发件箱地址，会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口，一般情况下不需要修改。

　　(3)邮箱SMTP授权码：纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。以QQ邮箱为例：1纳税人登录QQ邮箱，点击“首页/设置/账户”;2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块，点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮;3根据窗口提示内容，通过手机短信进行验证;4验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码，将其复制粘贴到开票软件对应填写框，点击确定即可。

　　三、发票领用

　　1.进入广东省电子税务局，点击“我要办税-发票使用-发票领用”进行发票领用申请;

　　2.主管税务机关受理通过后，进入开票软件，“发票管理-发票领购管理-发票网上分发”;进入发票网上分发界面，“查询网络发票未分发信息-选中待分发的发票-填写待分发发票信息-点击分发”;税务Ukey发票库存信息栏中显示该发票段发票为可分发状态即完成发票领用。

　　四、发票填开

　　点击“发票管理/正数发票填开”，选择需要开具的发票类型，进入发票填开界面。

　　点击“系统设置/基础编码设置/客户编码(自定义货物与劳务编码)”，可设置常用的客户及货物劳务编码，提高开票效率。

　　五、数据管理

　　纳税人应在每月征收期内完成发票汇总上传。纳税人在每月首次登录增值税发票开票软件(税务UKey版)且系统处于互联网连接状态时，系统会自动完成发票汇总上传操作。如果因网络原因自动上传未成功，纳税人可以点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或者在开票软件首页的导航窗口中，点击“汇总上传”图标，对所需上报汇总的发票进行汇总上传。

　　对于按月申报缴纳增值税的纳税人，每月申报成功且通过一窗式比对后，纳税人点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。

　　对于按季申报缴纳增值税的纳税人，每季度首月申报成功，且通过一窗式比对后，纳税人点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。其余月份可以直接点击“数据管理/数据处理/反写监控”，进行反写操作。

　　六、电子发票其他使用注意事项

　　(一)电子发票需上传后才有效，可通过“发票查询管理-已开发票查询”模块查询发票上传状态;若未上传，可通过“发票查询管理-未上传发票查询”模块上传。

　　(二)电子发票不可作废，可以冲红。

　　(三)电子发票的文件格式目前为OFD格式，电子发票购销双方均需使用增值税电子发票版式文件阅读器(下载地址同开票软件)才能阅读、打印。

　　国家税务总局中山市税务局

　　2021-10-15